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克东县市场监督管理局2017年度部门预算编报情况说明
时间:2017-01-23 来源:

 一、部门基本情况

(一)部门单位构成

克东县市场监督管理局为新成立单位,由原县政府食品安全监督协调办公室,县工商管理局,县质量技术监督局,县食品药品监督管理局,克东县个体劳动者协会,克东县个体消费者协会组成。

(二)人员构成

编制总数192人:行政编制数124人,其中行政编109人,工勤编15人;事业编制68人,其中事业行政管理人员24人,专业技术人员40,事业工勤4人。

实有人员合计235人,其中在职人员162人,离休1人,退休72人。

二、部门主要职责

1、贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品、药品、化妆品监督管理的法律法规的政策。

2、承担全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理工作,依法查处取缔无照经营行为。

3、承担全县广告活动的监督管理工作,查处广告违法行为。

4、承担商标管理工作,依法保护商标专用权,查处商标侵权行为和其他商标违法行为。

5、承担全县消费者权益保护工作,建立消费者权益保护体系,处理消费者举报,查处侵害消费者合法权益的违法行为。

6、承担全县计量监督工作,依法管理计量器具和检定人员,监督管理市场计量行为,查处计量违法行为。

7、推进诚信自查自纠建设。加大失信惩戒力度。

8、承办县政府交办的其他事项。

三、年度工作任务

着力理顺完善体制机制,进一步深化机构改革推动形成更加顺畅的内部工作模式。抓紧完成“事权划分”工作,明确具体业务工作的事权主体,厘清机关与基层分局的职责关系,并以此为基础,制定落实基层分局规范化建设方案和年度工作考核方案。推动形成更加顺畅的外部运行机制。要抓紧划分权力边界,明确部门职责范围,推动形成部门共建共治共享格局。要充分发挥食品安全办公室、质量技术监督等综合协调机构的职能,进一步理顺基层分局与所属板块的关系,推动食品安全、产品质量、特种设备安全等地方政府属地责任的落实。组织开展专业市场专项整治工作,切实加强专业市场安全管理。要继续加大对侵犯知识产权、制售假冒伪劣、侵害消费者合法权益以及传销行为的打击力度,不断强化网络监管工作。要充分利用检测机构的技术力量,逐步推动综合执法和技术执法有机结合,提升执法办案水平。

四、预算收支基本情况

附件:1.文件类型: .xls 市场监督管理局部门预算公开表.xls

      2.文件类型: .xls 市场监督管理局部门预算批复表.xls

(一)关于公共预算收支总表说明

    我单位2017年部门预算收入1989.37万元,同比增加26.35%,其中:财政拨款收入 1989.37 万元,同比增加26.5%,事业收入为0万元。公共预算支出安排 1969.37 万元,同比增加26.13%。其中:基本支出1969.37万元,同比增加26.13 %,主要原因是机构合并工资调整增加;社会保障和就业支出263.33万元,同比增加3.42%,主要原因是退休人员增加;住房保障支出94.05万元,同比增加7.09%,主要原因是工资调整增加。 

(二)关于一般公共预算功能分类支出表说明

   我单位2017年一般公共预算1989.37万元,同比增加26.13%,其中:工商行政管理1969.37万元(其中201(类)15(款)01(项)工商行政管理事务-行政运行支出1969.37万元,占一般公共预算支出的98.99 %,同比增加25.38%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出 263.33万元,占一般公共预算支出的13.24%,同比  增加3.42%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出94.05万元,占一般公共预算支出的4%,同比增加7.08%。主要原因是工资调整增加。

(三)关于一般公共预算经济分类机关运行经费安排情况说明

我部门2017年一般公共预算支出1989.37万元,同比增加26.35%,其中:工资福利支出(类)预算1346.07万元,占一般公共预算支出的67.66%,同比增加2.45%,主要是调整工资增加;按定额管理的商品服务支出(类)预算195.93万元,占一般公共预算支出9%,同比增加30.62%,主要原因是机构合并支出增加;其中:工商管理事务-行政运行195.93万元(办公费40.1万元、同比增加0.65%,主要原因是机构合并支出增加。手续费0.5万元、与同期持平。水费4万元、同期平增加55%,主要原因是机构合并支出增加。电费6.5万元、与同期比增加60.46%,主要原因为与质监合并办公,办公用电量增加。邮电通讯费10.2万元、比上年同期增加63.72%,主要原因是上年新增各乡镇所办公地点需增加网络通讯设施,使用费用增加。办公用房取暖费17.41万元、与同期比增加10.75%,主要原因是机构合并,原药监局办公楼取暖费一并支付。差旅费5万元、与上年同期比增加34.4%,主要原因是机构改革单位合并。一般维修(护)费8万元,与上年同期平增加27.5%,主要原因是与质监局、药监局合并办公,对办公室进行维修和粉刷。。培训费4万元,与上年同期比增加52.75%、办公业务扩展,省市质监局培训增加。公务接待费0.5万元、与上年同期增加40%。劳务费0.3万元,与上年同期持平。公务用车15万元,与上年同期比减少124.07%,主要原因公务用车改革,车辆减少。公车改革补贴81.72万元,与上年同期增加100%,主要原因是本年起发放公车改革补贴.

(四)关于“三公”一般公共预算支出表说明

我单位2017年“三公”经费一般公共预算15.50万元,同比减少124.07 %。具体情况如下:

因公出国(境)经费预算0万元。无因公出国(境)人员。公务接待费 0.5万元,同比增加40%。预计2017年接待6批次,24人次。增加主要原因是机构合并。公务用车购置及运行维护费预算15万元,其中:公务用车运行维护费15万元,同比减少124.07%,主要原因公务用车改革,车辆减少;公务用车购置0   万元,无公务用车购置。

(五)关于预算绩效情况的说明

    本部门2017年涉及预算绩效资金共1989.37万元。

 

五、预算编报范围

    2017年部门预算编报单位包括:所属机关事业单位   

六、国有资产使用情况

   原工商局固定资产净值821.23万元;负债总额0元;净资产821.23万元。原质监局固定资产净值72.28万元,净资产72.28万元。有交通运输设备的出租、出借情况,资产没有变化。

七、  政府采购情况

   2017年政府采购预计情况、较去年变化情况。

八、指导思想

   全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全省财政工作会议精神,进一步深化财税体制改革,坚持突出重点、压缩一般的原则,从严从紧编制预算,重点保障基本民生支出,压缩其他支出,落实预算编制总体要求,增收节支,优化结构,盘活存量,提高绩效,强化财政规划对年度预算的约束性,加强财政监督管理,加大财务监督和审计力度,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

九、依据与原则

    按照省委、省政府关于编制2017年预算有关精神和要求,预算编制遵循以下原则:一是财力约束原则,综合考虑部门的收入和财力水平,合理确定支出定额,统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则,基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排,满足机关和事业单位运转需要,项目支出以部门年度重点工作为依据编制,严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出,公用经费在上年预算的基础上压缩5%。三是区别对待原则,按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向,充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点,综合各种因素,公平合理编制机关和所属事业单位预算。

十、名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

     四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

     六、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

八、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

九、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

十、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。

    (一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   (三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

   (四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    (五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

   (六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

     十一、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    (一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

   (一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    (二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    (三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

十六、农林水支出(类)农业综合开发(款):反映用于农业综合开发方面的支出。

    (一)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):反映农业综合开发部门的基本支出。

  (二)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):反映农业综合开发部门的其他支出。

十七、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

   (一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    十九、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

     二十一、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

     二十二、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费支出。

     二十三、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

     二十四、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

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